江西省電子科學(xué)研究所2017年部門預(yù)算

目  錄

第一部分   江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   江西省電子科學(xué)研究所2017年部預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部門   江西省電子科學(xué)研究所2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《收入預(yù)算總表》

三、《支出預(yù)算總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《財(cái)政撥款支出預(yù)算表》

六、《財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表》

七、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

江西省電子科學(xué)研究所成立于1978年，是全額撥款技術(shù)開(kāi)發(fā)事業(yè)單位，為一個(gè)獨(dú)立核算單位。主要開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有：從事電子技術(shù)應(yīng)用、科學(xué)研究產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)。

二、部門基本情況

江西省電子科學(xué)研究所為二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)46人，其中行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制46人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人數(shù)18人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員18人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員1人；退休人員28人；聘用人員5人；臨時(shí)工1人。

第二部分   江西省電子科學(xué)所2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所收入預(yù)算總額為428.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排507.86萬(wàn)元減少79.09萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入336.10萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)92.67萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所支出預(yù)算總額為428.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排507.86萬(wàn)元減少79.09萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出390.89萬(wàn)元，包括工資福利支出204.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出46.58萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助140.31萬(wàn)元；項(xiàng)目支出37.88萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出37.88萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出399.37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27萬(wàn)元、住房保障支出2.4萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出204萬(wàn)元（其中基本工資70.44萬(wàn)元、基礎(chǔ)性績(jī)效工資26.57萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資20.59萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)14.40萬(wàn)元、臨時(shí)工工資4.30萬(wàn)元、聘用人員工資25.20萬(wàn)元、其他15.50萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出46.58萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)1.30萬(wàn)元、水電費(fèi)2.92萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.62萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.20萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.04萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.89萬(wàn)元、離退休人員公用支出0.48萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.90萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.17萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.52萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元、福利費(fèi)2.80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.60萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.6萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助140.31萬(wàn)元（其中離休費(fèi)9.02萬(wàn)元、撫恤金15.51萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.80萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金85萬(wàn)元、住房公積金13.60萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.98萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼2.40萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出商品和服務(wù)支出37.88萬(wàn)元（水電費(fèi)8.30萬(wàn)元、專用材料費(fèi)29.58萬(wàn)元）。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所財(cái)政撥款支出預(yù)算428.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排507.86萬(wàn)元減少79.09萬(wàn)元。具體支出情況是：機(jī)構(gòu)運(yùn)行（技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)361.49萬(wàn)元、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)37.88萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼2.40萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27萬(wàn)元；其中工資福利支出204萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出84.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助140.31萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)政府性基金收入和支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2017年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（六）政府采購(gòu)情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所政府采購(gòu)預(yù)算總額為1.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.61萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2017年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年江西省電子科學(xué)研究所財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.76萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分  江西省電子科學(xué)研究所2017年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校的支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)習(xí)的支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映工業(yè)、交通、勞動(dòng)保障等部門舉辦的技工學(xué)校支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）：反映從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)完成國(guó)務(wù)院交辦任務(wù)所發(fā)生的支出。

資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：

反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。